焦作市供销合作社2020年度部门预算

根据文件要求，供销合作社主要职责是：（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针政策；参与研究和实施全市商品流通的政策和规定；执行河南省供销合作总社决议、决定。（二）研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。（三）按照政府授权，负责对主要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。（四）组织指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体现建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。（五）向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织关系。（六）行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权力。

二、焦作市供销合作社预算单位构成

焦作市供销合作社预算为本级预算。

第二部分

焦作市供销合作社2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市供销合作社2020年收入677.68万元，支出总计677.68万元，与2019年相比，收、支总计各增加27.78万元，增长4.27%。要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市供销合作社2020年收入合计677.68万元，其中：一般公共预算收入677.68万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市供销合作社2020年支出合计677.68万元，其中：基本支出471.98万元，占69.65%；项目支出205.7万元，占30.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市供销合作社2020年一般公共预算收支预算677.68万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加27.78万元，增长4.27%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市供销合作社2020年一般公共预算支出年初预算为677.68万元。主要用于以下方面：教育支出1.62万元，占0.24%；社会保障和就业支出124.49万元，占18.37%；卫生健康支出23.10万元，占3.41%；商业服务业支出万元507.15，占74.84%；住房保障支出万元21.32万元，占3.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市供销合作社2020年一般公共预算基本支出471.98万元，其中：人员经费438.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市供销合作社2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市供销合作社2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市供销合作社2020年“三公”经费预算为3.5万元。比2019年减少0.59万元,减少了14.43%,主要是2020年公务接待费未编制，导致公务接待费减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与 2019年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费 3.5万元，主要用于公务用车日常维护,与2019年相比无增加。

（三）公务接待费0万元，比2019年减少0.59万元，减少了100%，主要是2020年未编制。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市供销合作社2020年机关运行经费支出预算12.68万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加0.75万元，增长6.29%，主要原因：公务接待费减少0.59万元，办公费减少0.03万元，水费减少0.02万元，电费减少0.02万元，邮电费减少0.03万元，取暖费增加0.66万元，差旅费增加0.24万元，培训费增加0.21万元，其他商品和服务支出增加0.33万元。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金205.7万元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 677.68万元，其中人员经费支出459.3万元，公用经费支出12.68万元，支出项目共4个，支出总额205.7万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额200万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市供销合作社固定资产总额71.32万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆17.37万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。通用设备64.21万元，专用设备3.83万元，家具、用具及动植物3.28万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，已将单位全部预算纳入公开范围。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、商品流通：是指商品生产出来以后，通过以货币为媒介的商品买卖，实现从生产领域到消费领域（包括生活资料和生产资料消费）的转移，它是商品所有者全部交换关系的总和。

附件：焦作市供销合作社2020年度部门预算表

2020年6月4日

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